申购流程与领料(金力永磁（包头）科技有限公司招聘)
金力永磁（包头）科技有限公司招聘
招聘岗位：
一、熔炼操作工岗位要求：
年龄25周岁-40周岁，有工厂工作经验，能适应倒班(车间所有生产操作工岗位均需倒班)。
薪资：4000元-7000元。
二、污水处理工（2人）岗位要求：
1、中专以上学历，同岗位1年以上工作经验；
2、吃苦耐劳，能接受倒班。
岗位职责：
1、了解污水处理站的系统构成和运行规律；
2、熟悉各种动力设备、仪器仪表、管线及阀门的作用和位置；
3、掌握各种设备的工作状态（正常/异常），能应付一般的突发事件；
4、根据检测化验数据判断运行效果；
5、巡回检查，认真填写交接班记录。
薪资待遇：4000元-6000元。
三、IE工程师（2人）
1、负责制定生产标准化文件（标准工时、产能、辅料用量、人力、WIP，制定标准作业指导书等）；
2、对物料、辅料、能源等成本进行管控及核算，并对产品成本进行分析、实时调整；
3、负责公司绩效管理（KPI）推动；
4、对生产做价值流分析，识别七大浪费，并推动浪费的降低；
5、导入拉动式生产，降低在制品，缩短生产周期，降低不良比例；
6、负责人员及设备效率提升，提出人、机、料、法、环、测各方面优化方案并与各部门协商落地实施；
7、引进并实施快速切换方法；
8、推进精益改善项目；
9、制定快速响应流程及措施等；
10、优化计划排程流程，并推进系统优化；
11、优化和完善生产流程，重工流程，并推进系统优化。
薪资：6000元-8000元。
四、设备机修工（3人）
岗位要求：
1、要求5年以上设备维修、维护工作经验；
2、具有一定的设备原理知识，持有焊工证（特种作业证）；3、沟通能力、动手能力强，能够准确分析并解决设备出现问题。
岗位职责：
1、负责车间设备的维护、维修及保养；
2、指导操作工正确使用设备及保养；
3、制定设备保养计划，建立设备台账。
薪资：5000元-8000元。
五、计划物控员（2人）
岗位要求：
有3年以上生产计划、物料控制方面工作经验，大专以上学历，具有生产计划统筹协调能力。
岗位职责：
1、根据市场部新下订单，结合生产各工序产能及生产周期，评审交期；
2、负责制定生产计划安排；
3、负责制定每日生产计划达成率，根据达成情况及时调整计划；
4、根据生产计划安排制作生产领料单，保证车间及时领料生产；
5、负责跟催产品订单生产进度，合理安排各工序生产，及时反馈异常并协调处理；
6、负责更新收发存报表、订单生产进度总表、紧急重要订单、机加工部工装夹具明细等相关表单；
7、负责生产进度跟进、车辆发料、回料卸货跟进；
8、负责委外加工申请单制作及发货；
9、负责每月底外协货款对账确认及请款、月末车间在制报表完成上交财务；
10、订单的完成进度跟催及异常处理，及时清理尾数；
11、新接订单确认库存情况，消化库存呆滞料；
12、负责及时关闭完结订单，并制作产出投料比；
13、负责定期整理更新常线订单完成情况及周出货计划；
14、负责跟市场部对接每日出货需求，异常情况及时与市场部沟通协调；
15、完成上级交待的其他任务；
16、了解IATF16949质量体系和五大工具。
薪资：5000元-6000元。
六、IT工程师（2人）
岗位要求：
1、全日制专科以上学历，计算机、网络工程、软件工程、通信等相关专业；
2、具有5年以上大型企业IT管理经验，有二年以上的ERP维护经验优先；
3、精通AD域控，熟悉DHCP、DNS服务器；
4、能独立对cisco与华为等防火墙、路由器、交换机配置，拥有CCNA等证书优先；
5、精通windowsserver操作系统知识及桌面维护；
6、精通网络、监控工程规划维护；
7、熟悉翼闸、厂区一卡通系统、安检门的日常维护；
8、具有较强的分析和解决问题的能力,动手能力强，具有一定的领导能力。
薪资：4000元-6000元。
七、仓管员（2人）
岗位要求：
1、负责辅助物料（五金电器类、工具、配件、劳保用品、办公用品等）的收、发、存，入库和出库点数和核对单据及数量的准确性，辅助物料上下货过程安排，通知申购人员或IQC检验，发料数量核对与生产物料员物料交接；
2、负责地磅称重和点检；
3、负责区域的6S整理规划，防混料分类摆放、产品信息标示、环境卫生、架位标识看板更新；
4、负责辅助物料的储存防潮，合理使用空间；
5、负责辅助物料仓库物料安全，包材仓安全设施点检，防火防盗；
6、机辅料申购数量的OA确认，库存数量的管控；
7、负责辅助物料收、管、发过程的异常提报和沟通；
8、负责所管理物料的盘点；
9、完成上级安排的其它工作。
薪资：4000元-5000元。
八、电工（6人）
岗位要求：
1、中专及以上学历，取得相关电工技工有效证件，吃苦耐劳，能适应电镀维修环境；
2、具有良好的协调问题、解决问题的能力；
3、具有良好的沟通能力。
岗位职责：
1、负责新设备的电气安装、调试；
2、按设备保养基准书进行点检、保养；
3、负责设备的故障维修并记录；
4、负责公司配电设备维护、保养；
5、负责突发停电、停水应急处理工作；
6、负责每天水电气的使用记录；
7、遵守用电安全操作；
8、完成领导安排的其他事项。
薪资：5000元-7000元。
九、安全员（6人）
岗位要求：
1、大专及以上学历；
2、沉稳、热情诚恳，良好的人际理解力；
3、具有良好的协调问题、解决问题的能力
4、具有良好的沟通能力。
岗位职责：
1、负责电泳废水预处理符合中联排放要求；
2、负责全厂安全隐患的排查、自查自纠；
3、负责安全隐患整改的跟进；
4、负责消防器材、应急器材的点检；
5、负责员工安全培训；
6、负责安全预案、演练；
7、全厂危废的全面管理；
8、全国污染源系统的维护填报；
9、负责国家环境环保要求的维护；
10、完成领导安排的其他事项。
薪资：5000元-8000元。
福利待遇：1、入职即缴纳五险一金（含养老、工伤、医疗、失业、生育、公积金）；2、员工享有所有法定节假日及带薪年假；3、员工享有节日福利、生日福利、工龄津贴等；4、公司免费提供住宿，公寓式宿舍配备热水器、洗衣机等；5、公司免费提供工作餐；6、公司设有年终奖、优秀员工奖、合理化建议奖、先进个人奖等。
公司地址：包头市九原区金力永磁(包头)科技有限公司。
公司简介：
金力永磁（包头）科技有限公司位于包头市稀土开发区，是江西金力永磁科技股份有限公司（股票代码：300748）的全资子公司，是集研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料于一体的高新技术企业，是全球新能源和节能环保领域核心应用材料的领先供应商。
劳务合作热线：18047149347
初级经济师证书怎么申请？领证流程及材料都在这！
初级经济师证书怎么申请？
按照往年经济师证书领取要求可知，一般是各地人事考试网发布领证通知后，考生按要求在规定的时间内前往领证地点申领证书（部分地区可以办理证书邮寄）。
证书领取流程
①按照属地管理原则，各地市人事考试中心/人力资源和社会保障局下发领取通知
②已通过资格审核或成绩合格的考生准备相关资料
③按规定时间领取，领取分邮寄送证上门和现场发放两种方式
④考生未在规定时间内领取证书，逾期未领者可能将与次年下一批次领取。
根据历年经济师证书领取时间，各地人事考试网一般是在3月以后陆续发放领证通知，4-6月集中办理领证手续，届时，官方公布的领证通知上会详细说明领证地点和领证所需材料，考试通网校也将及时更新并通知大家。领取需要带的材料：
1、身份证原件；
2、《专业技术业资格考试登记表》具体表样下载在当地证书通知上会注明；
3、考生本人的身份证原件，他人代领的话还须凭代领人及考生本人有效身份证原件，有的地区还需要带委托书；
4、如果由单位集中办理证书，办证单位需出示单位介绍信，同时需提供考生的身份证复印件；
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怎么申购新股，需要哪些条件个步骤
不会啊，哈哈，从来没申购过
仓库出入库流程说明
物料进仓时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续。我给大家整理了关仓库出入库流程说明，希望你们喜欢! 仓库出入库流程说明 一、物料采购入库管理流程 1.由物资部对供应商下发物料采购计划单，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。 2.库管员根据采购计划单，核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向物资部主管反应，由物资部催促供应商。到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现短缺少货现象，应向物资部主管反应，由物资部与供应商联系。 3、采购物料到货，由采购员或供应商填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员，采购员(供应商)协助配合库管员在待检区根据采购计划单，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，库管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。 采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：“送货联”由厂商或采购员，作为送货和挂帐报销凭证;“库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证; “财务联”财务部留存作为成本核算凭证(由库管员暂为保管并及时交财务部门); “存根联”由厂商留存。 填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚，对新增物料代码应由库管员申请后补填。 4、对零星物料(劳保用品、工具等)采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。 5、办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。 二、物料出库管理流程 1、生产部内勤根据生产计划单打印生产领料单，经生产部 门主管审核，审核后由领料员送仓库备料。生产领料单应提前一天送交仓库，库管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式三联，由库管员、领料员、生产部门主管在领料单上签字， “生产联”领料员留存，作为生产车间统计依据; “库房联”库管员留存，作为登记保管账簿的凭证; “财务联”财务部留存，作为成本核算凭证(由库管员代为保管，及时交财务部门)。 2、每份领料单中的物料应是同一个库管员保管的物料，对临时需用的物料应由生产车间领料员填制手写领料单，对仓库物料不足的应按仓库实际库存量备料，物料到货后应另行填制手写领料单将物料领足。 3、车间领料员根据生产领料单认真核实库房人员的配货数量，采取抽查方式确认数据准确后在领料单上签字，若出现数量不符或混料现象，领料员及时通知库管员补足物料或将物料理清，库管员应严格按照领料单发料，不许多发或少发物料。 4、生产车间领料由领料员负责领料，非领料人员未经许可不得进入仓库领料。 5、生产领料单应填写物料代码、物料名称、规格、标识，库管人员认真核对领料单，若有填写模糊、不清晰或代码错误或涂改，库房应让其重新填写或拒绝发料。对特殊原因领料不能填写领料单的应打临时借条，事后应及时补办领料单据，但不得超过一天。 6、对设备部领用单位价值较高的物料等实行“以旧换新”方式领料，照常填写领料单。 7、库管员依据手续齐全的入库单据和领料单据作好仓库明细帐，做到日清日结。 8、在生产过程中发现物料不足，经生产部门主管批准，领料员填写领料单进行补料。 9、本批订单生产结束后，有多余物料，应及时办理退料手续。 三、不良品处理： 1、供应商到货经检测不合格的物料，按不合格品控制程序处理。 2、生产过程中领用的物料不合格需退仓库时，车间应分类包装标识并注明数量，经品管员确认签字后方可退入仓库。若产品包装杂乱、标识不清，仓库拒绝入库。 3、不良的半成品以及生产中的不良组合配件需退仓库时，重要配件车间应将其拆分恢复到原器件方可退货，否则仓库拒收。 四、产品入库管理流程 1、生产的产品(成品、半成品)经检验合格，由生产员工填制一式三联产品入库单，主管或班长，、检验员、库管员签字确认： “生产联“生产部留存，作为生产日报凭证; “仓库联“仓管员留存，作为登记库存帐簿凭证; “财务联“财务部留存，作为成本核算凭证(由仓管员代为保管，及时交财务部门)。 2、车间生产产品应在产品完成次日前办理入库手续，并将产品堆码整齐存放在指定位置，以便核实数量。对堆放不齐的产品仓库有权拒绝入库。 3、入库时库管员应认真核对数量，确认无误后在入库单上签字。 五、产品出库管理流程 1、产品需出货时销售部内勤应提前一天通知成品库管员，成品库管员应做好出库前的准备工作，运输车辆到达时，物质部库管根据销售走货单上内容及实际发货情况打印一式四联出库单，通知协管员组织人员装货，驾驶员配合成品库管员核对、清点出库产品数量，准确无误后驾驶员、库管员，在出库单签字确认，并在出库单填写实际货物箱数。 “仓库联(白色联)”库管员留存，作为登记库存帐簿凭证;“销售联(黄色联，蓝色联)”蓝色联为业务员留存，黄色联由驾驶员经业务人员签字带回，作为出库和合同履约凭证; “财务联(红色联)”财务部留存，作为成本核算凭证(由库管员代为保管并当日下班前交财务部门)。 2、公司内各部门需领用成品(样件)时，经办人员需到销售内勤填制申请单，在不影响销售出库的情况下，经总经理签字同意后方可领用，防止销售订单出库时数量不足。 仓库货物的出入库基本流程 出库管理流程： 1、业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。 3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。 4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。 5、商品出库后仓库管理流程员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。 6、按出货仓库管理流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。 入库管理流程： 1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。 2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。 3、订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。 4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。 5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。 6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库管理堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。 7、入库商品明细必须由收货员和仓库流程员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理流程员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理流程员承担。
怎么制定生产流程
生产管理流程 1.目的: 接到客户订单后排定生产计划、安排物料采购、确认生产进度、并确保客户交期。 2.范围: 凡本公司自接收订单起到出货全过程均适用。 3.权责: 3.1业务跟单：跟催客户订单，制订生产计划，并追踪生产计划达成状况。 3.2生产课:依生产计划生产并当产量不达标时有权合理调整生产计划生产。 3.4品管课：执行检验。 3.5仓库：物料的请购、入库与出货。 4.定义:无 5.作业内容： 5.1作业流程图.(附件一) 5.2物料管理：仓管接业务课之“客户订单”后按《各工序不良控制比例表》上的不良率及产品《BOM》表计算物料需求及查询仓库物料鱼息模几例皇乡升状况。 5.2.1若有库存,则由生产课负责人安排领料生产. 5.2.2若无库存或库存不足,由物控写“物料申购单”交采购购买. 5.2.3生产部门依据客户订单量进行分批领料，领料单上注明订单号。超过订单之物料需求（按工序不良控制比例表上浮）仓库不予以发料。 5.2.4由于制程不良导致物料不够生产时，由生产部门将不良品或不良物料开“退料单”退到仓库后方可由仓管开“补料单”补料。 5.2.5订单的物料情况由仓管盘查后须及时反馈至业务跟单。 5.3生产计划：业务跟单根据仓库的物料情况、交期情况、机台情况合理安排生产计划表。生产计划表需经生产部门审查。 5.3.2生产课依据核准后的“生产计划表”进行生产. 5.4生产部门依据“生产计划表”按>进行生产。 5.5生产进度控制 5.5.1生产课每日填写“生产日报表”交业务跟单对生产进度进行控制. 5.5.2如生产进度正常,继续监督生产,直至出货. 5.5.3如生产进度异常,由生产部以口头或书面“联络单”反馈给业务跟单,由业务跟单重新调整计划或安排产品外包。 5.6生产计划变更: 当客户订单变更时包括(取消订单、交期变更、数量变更、规格变更等)由 业务课依“订单变更通知单”通知生管,由业务跟单重新排定“生产计划”， 生产部门则依变更后的生产计划生产. 5.9成品入库及成品出货参照>作业。 6.相关文件: 6.1品质手册 6.2与顾客有关的过程管理程序 6.3制程管制程序 6.4过程和产品的监视和测量程序 6.5仓库管理办法 7.相关表单: 7.1生产计划表 7.2BOM表 7.3各工序不良控制比例表 7.4生产日报表（各工序） 7.5生产日报表（总表） 7.6退料单 7.7补料单 7.8联络单 7.9领料单
生来自产流程有哪些？
生产管理流程 1.目的: 接到客户订单后排定生产计划、安排物料采购、确认生产进度、并确保客户交期。 2.范围: 凡本公司自接收订单起到出货全过程均适用。 3.权责: 3.1业务跟单：跟催客户订单，制订生产计划，并追踪生产计划达成状况。 3.2生产课:依生产计划生产并当产量不达标时有权合理调整生产计划生产。 3.4品管课：执行检验。 3.5仓库：物料的请购、入库与出货。 4.定义:无 5.作业内容： 5.1作业流程图.(附件一) 5.2物料管理：仓管接业务课之“客户订单”后按《各工序不良控制比例表》上的不良率及产品《BOM》表计算物料需求及查询仓库物料状况。 5.2.1若有库存,则由生产课负责人安排领料生产. 5.2.2若无库存或库存不足,由物控写“物料申购单”交采购购买. 5.2.3生产部门依据客户订单量进行分批领料，领料单上注明订单号。超过订单之物料需求（按工序不良控制比例表上浮）仓库不予以发料。 5.2.4由于制程不良导致物料不够生产时，由生产部门将不良品或不良物料开“退料单”退到仓库后方可由仓管开“补料单”补料。 5.2.5订单的物料情况由仓管盘查后须及时反馈至业务跟单。 5.3生产计划：业务跟单根据仓库的物料情况、交期情况、机台情况合理安排生产计划表。生产计划表需经生产部门审查。 5.3.2生产课依据核准后的“生产计划表”进行生产. 5.4生产部门依据“生产计划表”按>进行生产。 5.5生产进度控制 5.5.1生产课每日填写“生产日报表”交业务跟单对生产进度进行控制. 5.5.2如生产进度正常,继续监督生产,直至出货. 5.5.3如生产进度异常,由生产部以口头或书面“联络单”反馈给业务跟单,由业务跟单重新调整计划或安排产品外包。 5.6生产计划变更: 当客户订单变更时包括(取消订单、交期变更、数量变更、规格变更等)由 业务课依“订单变更通知单”通知生管,由业务跟单重新排定“生产计划”， 生产部门则依变更后的生产计划生产. 5.9成品入库及成品出货参照>作业。 6.相关文件: 6.1品质手册 6.2与顾客有关的过程管理程序 6.3制程管制程序 6.4过程和产品的监视和测量程序 6.5仓库管理办法 7.相关表单: 7.1生产计划表 7.2BOM表 7.3各工序不良控制比例表 7.4生产日报表（各工序） 7.5生产日报表（总表） 7.6退料单 7.7补料单 7.8联络单 7.9领料单
新股怎么进行申购？
新股申购的方法
1 投资者申购
申购当日(T+0日)，投资者在申购时间内通过与上证所联网的证券营业部，根据发行人发行公告规定的发行价格和申购数量缴足申购款,进行申购委托。
2 验资及配号
申购日后的第二天(T+2日)，中国证券登记结算上海分公司配合上证所指定的具备资格的会计师事务所对申购资金进行验资，并由会计师事务所出具验资报告，以实际到位资金作为有效申购。发行人应当向负责申购资金验资的会计师事务所支付验资费用。
3 中签处理
中国证券登记结算上海分公司于T+3日根据中签结果进行新股认购中签清算，并于当日收市后向各参与申购的证券公司发送中签数据
新股申购的流程
1、要在工作日的上午9：00至下午3：00，提交委托都可以。上班族可利用中午的时间申购。
2、撤单：股票交易在委托后只要未成交都可以撤单，申购新股的委托是不可以撤单的。
3、申购机会：每个账户对单个新股只能申购1次，不能重复申购。每支新股都有“申购上限”包括数量上限和资金上限。比如说，你有50万用于打新股，当天只有1支新股可申购，申购上限为30万元，那么只用一个账户的话，就只能申购1次，多出的20万元只能另行安排。
4、中签号：中签公布时间T 2，如7月17号申购，19号晚上就可以在证券账户上查到是否中签，如果中签，你的持仓中就会看到中签的股票及数量，如果没有中签，持仓中冻结的申购份额就消失了。
5、回款：回款时间是T 3，如：17号申购新股冻结的资金会在19号晚上中签公布后回到证券账户中，20号上午开市就可以在余额中看到，当时就可以银证转账去银行。
erp物料申购流程？
一：填写物料名称及明细，提请相关人员批复后转物料产品管理员编制编码输入erp。
二：业务员在系统中录入采购合同（订单），选择己录入erp的物料名称、单价、数量等保存好后，将采购合同提交领导批复。
如何申购新股?
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仓库管理出库入库的流程？
一、物料采购入库管理流程 1.由物料控制中心下发物料采购计划，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。 2.仓库依据采购计划核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向物控中心反应，由物控中心催促供应商。到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现缺货少货现象，应向物控中心反应，由物控中心与供应商联系。 3.采购物料到货，采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给仓管员，采购员协助配合仓管员在待检区根据采购计划，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后仓管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，仓管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。 4.对于零星物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。 5.办公用品采购入库时，采购员应到综合办公室办理入库、出库手续，办公室指定专人管理。 二、物料出库管理流程 1、生产部文员根据生产计划单打印生产领料单，经生产经理审核，审核后由领料员送仓库备料。生产领料单提前二天送交仓库，仓管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，仓管员、领料员、生产经理在领料单上签字，生产领料单一式三联： “生产联”，领料员留存，作为生产车间统计依据； “仓库联”仓管员留存，作为登记保管帐簿的凭证； “财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由仓管员代为保管，及时交财务部门）。 2、每份领料单中的物料应是同一个仓管员保管的物料，对于临时需用的物料应由生产车间领料员填制手写领料单，对于仓库物料不足的应按仓库实际库存量备料，物料到货后应另行填制手写领料单将物料领足。 3、车间领料员根据生产领料单认真核实仓库人员的配货数量，采取抽查方式确认数据准确后在领料单上签字，若出现数量不符或混料现象，领料员及时通知仓管员补足物料或将物料理清，仓管员应严格按照领料单发料，不许多发或少发物料。 4、生产车间领料由领料员负责领料，非领料人员未经许可不得进入仓库领料。 5、生产领料单应填写物料代码、物料名称、规格、ROHS标志，仓库人员认真核对领料单，若有填写模糊、不清晰或代码错误，仓库应让其重新填写或拒绝发料。对于特殊原因领料不能填写领料单的应打临时借条，事后应及时补办领料单据，但不得超过一天。 6、对于检修组领用单位价值较高的物料如：IC芯片、工字电感等实行“以旧换新”方式领料，照常填写领料单。 7、仓管员依据手续齐全的入库单据和领料单据作好仓库明细帐，做到日清日结。 8、在生产过程中发现物料不足，经生产经理批准，领料员填写领料单进行补料。 9、本批订单生产结束后，有多余物料，应及时办理退料手续。 10、公司内部物料领用，应填写领用单经仓库主管签字方可领料。
